La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía selecciona las herramientas de Business Intelligence de MIS para integrar en un único sistema toda la información del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007. El proyecto incorpora el desarrollo de un Cuadro de Mando Integral para la Dirección General de Planificación.
Los informes de seguimiento son el instrumento que permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, determinar las causas de las posibles desviaciones y el nivel de eficiencia en el uso de los recursos utilizados. Con el Sistema de información cualquier usuario funcional puede crear de manera sencilla un informe dinámico que le permita realizar el análisis de la ejecución del Plan, profundizando, en este mismo informe, al nivel de detalle necesario para obtener las conclusiones precisas.
El Cuadro de Mando permite realizar el análisis y seguimiento de las Infraestructuras de Andalucía con múltiples ejes de análisis, combinando todos ellos en función de la necesidad de información del momento:
Indicadores Económico Financieros (Inversión – EUR) y Físicos para cada una de las Áreas: Infraestructuras del Agua (Capacidad Teórica – HM3, Volumen de agua trasvasada -HM3, Edar Construidas-Nº, etc?). Infraestructuras del Transporte y Comunicaciones (Kilómetros Acondicionados de Red de Carreteras, Líneas Ferroviarias Construidas ? KM, Tráfico de Pasajeros-Viajeros/Año, Número de Dársenas, etc?). Investigación y Desarrollo (Estudios y Proyectos, Número de Publicaciones, etc?). Infraestructuras de la Ciudad (Obras de Emergencia ? Nº, Apeaderos Construidos ? Nº, Estaciones de Autobuses Acondicionadas. Nº, etc?).
Cadena de Planificación con detalle de cada una de las Áreas (Aguas, Transporte y Comunicaciones, Ciudad e Investigación y Desarrollo) del Plan Director de Infraestructuras así como los desgloses de éstas por Proyectos, Subproyectos, Actuaciones Programadas y Actuaciones Presupuestadas.
Ámbito Territorial que permite analizar la información por Provincia, Comarca y Municipio.
Fuentes de Financiación que posibilitan analizar las diferentes fuentes de financiación con las que cuenta y ha contado el las desarrollo de las infraestructuras del Plan Director. Estado de Ejecución Presupuestaria para realizar el seguimiento de la ejecución financiera y física con detalle de la planificación, programación, compromiso y ejecución.
Análisis de los Órganos encargados de la gestión de las Infraestructuras
La magnitud del Plan de Infraestructuras de Andalucía así como la multitud de fuentes de información de las que recopilar los datos necesarios plantearon la necesidad de contar con una herramienta flexible que permitiera primero la captura de fuentes diversas y heterogéneas de información y después automatizar este proceso. La utilización del Business Intelligence MIS Alea & Excel Integration ha permitido que cualquier usuario pueda realizar un análisis multidimensional de la información de una manera sencilla e intuitiva. La formación necesaria para manejar la solución ha sido mínima ya que los usuarios funcionales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes estaban habituados a trabajar con Microsoft Excel, el mismo front-end que utiliza la solución.
La experiencia en el desarrollo de Cuadros de Mando para el sector público aportada por el equipo de consultoría de Kuvet Consultancy ha sido determinante para el éxito del proyecto.